Las Visión de Conjunto

Cuando te unes al equipo de Cordis, te conviertes en parte de una misión inspiradora para salvar vidas, impactar a millones de personas y ampliar el acceso a la tecnología cardiovascular y endovascular que salva vidas. Como líder mundial durante más de 60 años, nos dedicamos a ser el corazón de la innovación para transformar la atención cardiovascular.

 

En Cordis, somos compañeros de equipo, no solo empleados. Adoptamos una cultura empoderada y de un solo equipo donde los compañeros de equipo se inspiran para liberar todo su potencial. Con equipos diversos a escala global, creemos que la riqueza de nuestras experiencias y antecedentes mejora las carreras de nuestros compañeros de equipo, el servicio a nuestros clientes y, en última instancia, la vida de nuestros pacientes.

Si le encantan los desafíos y está listo para tener un impacto directo, transformador y positivo en la vida de millones de personas, entonces Cordis es el lugar perfecto para usted.

 

Somos las personas detrás de las personas que siguen salvando vidas.

Responsabilidades

Ejecutar y dar seguimiento oportuno al ciclo de cuentas por pagar, asegurando la recepción, validación, registro y conciliación de facturas de proveedores, la resolución de excepciones y la integridad documental de las operaciones, en apego a políticas internas y requisitos fiscales y regulatorios aplicables en México.

Responsabilidades principales

1. Procesamiento y validación de facturas

• Recibir, revisar, validar y registrar facturas de proveedores en el ERP, verificando datos, documentación soporte y autorizaciones.
• Validar requisitos fiscales aplicables a CFDI y canalizar inconsistencias para su corrección conforme a los procedimientos vigentes.

2. Conciliación de tres vías y preparación para pago

• Ejecutar la conciliación de orden de compra, recepción de bienes/servicios y factura (3-way match).
• Identificar discrepancias de precio, cantidad o recepción y dar seguimiento con Compras, Recepción y proveedores antes de liberar la factura conforme al flujo autorizado.

3. Atención a proveedores

• Responder consultas sobre estatus de facturas, fechas estimadas de pago, aplicación de pagos y uso de CFDI, de acuerdo con información autorizada.
• Mantener comunicación profesional y seguimiento documentado hasta la resolución de cada caso.

4. Gestión de excepciones

• Investigar facturas bloqueadas o en excepción por diferencias de three-way match, datos incompletos u otros errores.
• Coordinar acciones correctivas y escalar oportunamente incidencias que comprometan plazos, controles o continuidad operativa.

5. Reportes y mejora continua

• Elaborar reportes de facturas pendientes, excepciones, antigüedad de partidas y seguimiento operativo.

Calificaciones

Licenciatura en Contaduría Pública, Contabilidad o disciplina afín, requerida (concluida). 

Preferred Qualifications

• Conocimientos de ciclo AP, facturación, conciliación de tres vías, conceptos de GR/IR y fundamentos de registro contable.
• Excel intermedio deseable.
• Inglés deseable para comunicación por correo y lectura de documentación corporativa.

Competencias conductuales (soft skills)

• Atención al detalle y disciplina de control: identifica errores antes de registrar o liberar documentos.
• Pensamiento analítico y resolución estructurada de problemas: distingue causas raíz de síntomas en discrepancias.
• Organización y priorización: administra volumen de facturas, vencimientos y compromisos de cierre.
• Comunicación clara y servicio al cliente interno/externo: da respuestas precisas y oportunas a proveedores y áreas usuarias.
• Sentido de responsabilidad y seguimiento: mantiene trazabilidad y cierra pendientes sin depender de recordatorios constantes.
• Integridad, confidencialidad y criterio de escalamiento: respeta controles y no omite validaciones por presión operativa.
• Aprendizaje continuo, adaptabilidad e iniciativa: propone mejoras proporcionadas a su nivel de experiencia.